flag Судова влада України
Апеляційний суд Рівненської області

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Проект індивідуального кошторису

Проект індивідуального кошторису апеляційного суду Рівненської області

за КПКВК 0501020 “Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами”
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету)
___________________________     Апеляційний суд Рівненської області
 (найменування розпорядника бюджетних коштів)  
   - інформація вноситься виключно в клітинки блакитного кольору                                
№   Част.   Відповідальний   2014 рік 2015 рік Потреба в бюджетних коштах 2016 рік Відхи- (%) Рівень
страте- Код у  Результативні показники підрозділ ЦА Одиниця  (касові видатки) (бюджетні призначення)       (граничні обсяги видатків) лення задоволен-
гічного (КЕКВ) КЕКВ   ДСА України* виміру Разом загальний спеціальний Разом загальний спеціальний 2016 рік 2017 рік 2018 рік Разом загальний спеціальний (+/-) ня потреби
зав-ня             фонд фонд   фонд фонд         фонд фонд (гр.16-13) (гр.16/13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      Показники продукту                                
№ 1 × × Кількість розглянутих справ та матеріалів за рік (план на поточний рік) Відділ ССДАС одиниць 5 025 × × 5 780 × × 6 300 6 730 7 344 6 300 × × × ×
№ 1 × × Кількість справ та матеріалів що знаходились на розгляді протягом року (план на поточний рік з урахуванням залишку справ, що знаходилися на розгляді, на початок року) Відділ ССДАС одиниць 5 258 × × 6 050 × × 6 500 7 010 7 650 6 500 × × × ×
№ 2,3 × × Кількість судів Відділ РКС одиниць 1 × × 1 × × 1 1 1 1 × × × ×
      Показники затрат                                
№ 1 × × Штатна чисельність суддів  Відділ РКС осіб 31 × × 33 × × 33 33 33 33 × × × ×
№ 1 × × Штатна чисельність працівників апарату суду Відділ РКС осіб 66 × × 96 × × 96 96 96 96 × × × ×
№ 2 × × Площа приміщень судів придатна до експлуатації Відділ ЕБПС кв. м 975,20 × × 975,20 × × 975,20 975,20 2 410,10 975,20 × × × ×
№ 2 × × Кількість залів судових засідань Відділ ЕБПС одиниць 2 × × 2 × × 2 2 4 2 × × × ×
№ 2 × × Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних  Відділ ЕБПС одиниць 0 × × 0 × × 1 1 1 1 × × × ×
№ 2 × × Кількість пандусів для людей з обмеженими можливостями Відділ ЕБПС одиниць 0 × × 0 × × 0 0 0 0 × × × ×
№ 3 × × Кількість серверів Відділ ІТ одиниць 3 × × 3 × × 4 4 4 4 × × × ×
№ 3 × × Кількість придатних для роботи персональних комп’ютерів Відділ ІТ одиниць 80 × × 80 × × 92 92 92 92 × × × ×
№ 3 × × Кількість ліцензійних програмних продуктів Відділ ІТ одиниць 2 × × 2 × × 2 2 2 2 × × × ×
№ 3 × × Кількість судів, де запроваджено електронний суд Відділ ІТ одиниць 1 × × 1 × × 1 1 1 1 × × × ×
      Показники ефективності                                
№ 1 × × Навантаження на 1 суд   Відділ ССДАС справ 5 025 × × 5 780 × × 6 300 6 730 7 344 6 300 × × × ×
№ 1 × × Навантаження на 1 суддю  Відділ ССДАС справ 162 × × 175 × × 191 204 223 191 × × × ×
№ 1 × × Навантаження на 1 працівника апарату  Відділ ССДАС справ 76 × × 60 × × 66 70 77 66 × × × ×
№ 2 × × Площа придатних до експлуатації приміщень на 1 суд Відділ ЕБПС кв. м 975,20 × × 975,20 × × 975,20 975,20 2 410,10 975,20 × × × ×
№ 2 × × Кількість залів судових засідань на 1 суд Відділ ЕБПС одиниць 2 × × 2 × × 2 2 4 2 × × × ×
№ 2 × × Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних на 1 суд Відділ ЕБПС одиниць 0,0 × × 0,0 × × 1,0 1,0 1,0 1,0 × × × ×
№ 2 × × Кількість пандусів на 1 суд Відділ ЕБПС одиниць 0,0 × × 0,0 × × 0,0 0,0 0,0 0,0 × × × ×
№ 3 × × Кількість серверів на 1 суд Відділ ІТ одиниць 3,0 × × 3,0 × × 4,0 4,0 4,0 4,0 × × × ×
№ 3 × × Кількість придатних для роботи персональних комп’ютерів на 1 суд Відділ ІТ одиниць 80 × × 80 × × 92 92 92 92 × × × ×
№ 3 × × Кількість ліцензійних програмних продуктів на 1 суд Відділ ІТ одиниць 2 × × 2 × × 2 2 2 2 × × × ×
      Показники якості                                
№ 1 × × Рівень розгляду судових справ  Відділ ССДАС % 95,6% × × 95,5% × × 96,9% 96,0% 96,0% 96,9% × × × ×
№ 2 × × Рівень забезпечення судів придатними приміщеннями Відділ ЕБПС % 40,5% × × 40,5% × × 40,5% 40,5% 100,0% 40,5% × × × ×
№ 2 × × Рівень забезпечення судів залами судових засідань Відділ ЕБПС % 50,0% × × 50,0% × × 50,0% 50,0% 100,0% 50,0% × × × ×
№ 2 × × Рівень забезпечення судів кабінами зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних Відділ ЕБПС % 0,0% × × 0,0% × × 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% × × × ×
№ 2 × × Рівень забезпечення судів пандусами Відділ ЕБПС % 0,0% × × 0,0% × × 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% × × × ×
№ 3 × × Рівень забезпечення судів серверами Відділ ІТ % 75,0% × × 75,0% × × 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% × × × ×
№ 3 × × Рівень забезпечення судів комп’ютерами Відділ ІТ % 87,0% × × 87,0% × × 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% × × × ×
№ 3 × × Рівень забезпечення судів ліцензійними програмними продуктами Відділ ІТ % 100,0% × × 100,0% × × 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% × × × ×
№ 3 × × Рівень впровадження електронного суду Відділ ІТ % 100,0% × × 100,0% × × 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% × × × ×
      Напрями використання бюджетних коштів за програмою ВСЬОГО Відділ тис. грн 16 616,5 12 556,5 4 060,0 11 376,7 9 158,3 2 218,4 24 420,1 28 224,8 31 273,2 20 447,2 13 860,9 6 586,3 -3 972,9 83,7%
№ 1,2,3 × × Видатки на персонал Відділ ООП тис. грн 14 929,7 12 478,0 2 451,7 9 847,4 9 028,5 818,9 12 162,7 16 890,2 18 150,8 16 577,8 13 860,9 2 716,9 4 415,1 136,3%
№ 1,2,3 × × Видатки на підвищення кваліфікації працівників Відділ РКС тис. грн 1,1 1,1 0,0 1,0 0,0 1,0 2,2 2,4 2,6 2,2 0,0 2,2 0,0 100,0%
№ 1,2,3 × × Поточні видатки на приміщення судів Відділ ЕБПС тис. грн 10,8 10,8 0,0 10,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 0,0 20,0 5,0 133,3%
№ 1,2,3 × × Поточні видатки на інформатизацію Відділ ІТ,МТЗС тис. грн 27,9 6,9 21,0 117,5 0,0 117,5 202,0 141,0 151,3 202,0 0,0 202,0 0,0 100,0%
№ 1,2,3 × × Поточні видатки на забезпечення розгляду судових справ Відділ МТЗС тис. грн 532,2 42,8 489,4 1 285,6 95,7 1 189,9 1 014,4 1 176,2 2 953,5 1 161,1 0,0 1 161,1 146,7 114,5%